為進一步加強制度建設，完善內部管理體制和運行機制，確保分工明確、責任明確，促進各項管理工作的專業(yè)化、職業(yè)化、規(guī)范化、標準化，以便于更好地創(chuàng)建“簡單、務實、高效”型企業(yè)，決定開展各項基本規(guī)章制度的梳理、修訂和完善工作，為保證此項工作順利進行，現(xiàn)將有關事宜通知如下：

一、梳理、修訂、完善管理制度的原則

各部門要按照“精而實用”的.原則，認真梳理現(xiàn)有規(guī)章制度，要以《中鐵二局地產集團管理體系文件（__版）》為基礎，查漏補遺、修訂完善。

二、機構和職責

1、公司成立管理制度領導小組。

組長：

組員：

主要職責是根據(jù)公司經(jīng)營開發(fā)需要，從全局統(tǒng)領公司制度體系的總體設計，審核、批準各類制度的實施，并對制度的執(zhí)行情況進行檢查督導和考核。

2、管理制度建設職能部門是公司黨政綜合辦公室，其主要職責是負責收集在梳理、修訂、完善管理制度期間各類意見和建議，組織各類專題討論會議。

三、梳理、修訂、完善管理制度的范圍及負責部門

1、行政管理

負責部門：辦公室。

梳理、修訂、完善范圍：

（1）文件管理制度；

（2）印章管理制度；

（3）會議管理制度；

（4）車輛管理制度；

（5）低值易耗品與辦公用品管理制度；

（6）檔案管理制度；

（7）員工休假及獎懲管理制度。

2、營銷管理

負責部門：營銷部。

梳理、修訂、完善范圍：

（1）營銷推廣及費用控制管理制度；

（2）銷售管理制度；

（3）銷售價格優(yōu)惠管理制度；

（4）營銷策劃管理制度。

3、成本管理負責部門：成本部梳理、修訂、完善范圍：

（1）成本管理制度；

（2）工程結算

管理制度；

（3）工程合同制度；

（4）招標管理制度；

（5）物資設備管理制度。

4、人力資源管理負責部門：辦公室

梳理、修訂、完善范圍：

（1）勞動合同管理制度；

（2）薪酬管理制度；

（3）績效考核管理制度；

（4）員工培訓管理制度；

（5）員工招聘、離職管理制度。

5、財務管理負責部門：財務部

梳理、修訂、完善范圍：

（1）資金管理制度；

（2）財務預決算管理制度；

（3）財務報銷管理制度；

（4）費用管理制度；

（5）經(jīng)濟活動分析管理制度；

（5）經(jīng)濟合同管理制度。

6、工程管理負責部門：工程部

梳理、修訂、完善范圍：

（1）工程施工管理制度；

（2）工程合同管理制度；

（3）工程資料管理制度；

（4）工程安全質量管理制度。

7、物業(yè)管理

負責部門：辦公室

梳理、修訂、完善范圍：

（1）物業(yè)交接驗收管理制度；

（2）物業(yè)交付實施管理制度。

四、時間安排和要求

1、__年7月29日前，各主責部門按照梳理、修訂、完善管理制度的范圍提出需修訂完善的辦法目錄報公司辦公室匯總，經(jīng)領導小組確定后下發(fā)各主責部門起草初稿。

2、__年8月1日—15日，各主責部門將本部門的各項管理制度的具體內容報領導小組討論、修改。

3、__年8月16日—31日，領導小組組織有關部門對各項管理制度進行評估論證、試運行、信息反饋、檢查考核、修訂完善后定稿正式發(fā)布。

公司規(guī)章制度范本簡短篇2

第一章 總則

第一條：為保證順利完成公司各項經(jīng)營目標、管理目標而制定本規(guī)章制度。

第二條：規(guī)章制度包括行政辦公制度、業(yè)務學習制度、考勤制度、保密制度、安全制度、獎懲制度等。

第三條：規(guī)章制度適用本公司的每一位員工。本規(guī)章制度自__年8月1日起執(zhí)行。

第二章 行政辦公制度

第四條：公司每周召開一次工作例會，交流、布置、協(xié)調、推動公司各項工作。工作例會由總經(jīng)理主持，全體員工參加。

第五條：公司辦公室內保持寧靜有序的辦公環(huán)境，嚴禁大聲喧嘩。

第六條：公司辦公用品嚴禁用于與本公司工作無關的事宜。

第七條：每一位員工必須做好各自崗位的衛(wèi)生保潔，并積極參加公司安排的環(huán)境衛(wèi)生整治。

第八條：開空調情況下嚴禁吸煙。

第三章 業(yè)務學習制度

第九條：提高全員素質、培育核心競爭力，是公司的基本策略。公司根據(jù)需要，統(tǒng)一安排員工學習或培訓，員工必須參加。

第十條：公司鼓勵員工參加各種形式的業(yè)余學習。經(jīng)批準參加業(yè)務學習的學費，公司按比例給予報銷，參加集中授課或考試的時間給予調休。

第十一條：員工參加業(yè)務學習、培訓，其表現(xiàn)和考核結果作為年終評優(yōu)的參考內容。

第四章 考勤制度

第十二條：嚴格遵守公司時間，不遲到、早退。發(fā)現(xiàn)遲到、早退，視時間長短作相應處罰。

第十三條：有事請假者，必須填寫請假申請單，批準同意后休假。遇應急事項，先電話請假后補辦手續(xù)。未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。

第十四條：任何請假以不影響公司生產為前提，由所在部門負責人同意，得到公司批準后方可休假，不得強行要假。

第十五條：公司根據(jù)業(yè)務或季節(jié)性需要，可以調整工休時間，員工必須服從。

第十六條：新招員工約定試用期。試用期間不勝任工作而自行離開者，扣發(fā)當月工資。

第十七條：員工辭職，須提前一個月提出辭職申請，同意后方可辦理辭職手續(xù)；自行離職者扣發(fā)當月工資，并暫緩辦理相關手續(xù)。

第五章 保密制度

第十八條：每位員工在公司任職期間，不得為其它單位或個人提供同類產品信息、資料。

第十九條：每位員工在公司任職期間，接觸的所有資料、文件、圖表、筆記、報告、信件、傳真、磁盤、u盤以及其他任何形式的載體，均不可泄露，無論這些私密信息有無商業(yè)上的價值。

第二十條：每位員工提出離職時，應返還屬于公司的全部財物和載有秘密信息資料的一切載體，不得將這些載體及其復制件擅自保留或轉其他單位和個人。

第二十一條：云盤、博客、網(wǎng)站等必須做好保密，不得泄露。員工發(fā)現(xiàn)泄密或威脅公司信息安全隱患，應及時報告，并迅速采取措施，消除隱患。

第六章 安全制度

第二十二條：總經(jīng)理為公司第一安全責任人。員工要增強安全防范意識，學習安全生產知識，掌握安全防范技能，明確自己的安全防范責任。

第二十三條：公司辦公室負責應急防護用品的采購和保管，并確保取用方便。

第二十四條：員工上下班或下村、出差，必須搭乘公共交通或技術安全有保證的交通工具。

第二十五條：員工下村工作，辦公室必須有計劃安排并作好登記。員工個人必須在工作日志上記錄具體時間、地點和工作內容，遵守群眾紀律。

第二十六條：公司辦公用品落實保管責任，保管不當造成的損失由個人賠償。

第二十七條：公司財務會計和出納分設，明確賬、款的分管責任。

第二十八條：公司印章使用必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意并作好登記。涉及借貸款或重大業(yè)務內容，必須由董事會決議或董事二人以上簽字。

第七章 獎罰制度

第二十九條：公司設立年度考核綜合獎和專項貢獻獎。按民主推薦獲年度“優(yōu)秀員工”者，公司予以嘉獎，并發(fā)獎金1000-3000元。有突出貢獻者，給予專項獎勵，獎金額度根據(jù)所作貢獻的量化考核確定。

第三十條：違反公司規(guī)章制度的員工，視情節(jié)予以500-2000元的處罰；給公司造成經(jīng)濟損失的，依據(jù)損失情況追責賠償。

公司規(guī)章制度范本簡短篇3

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的積極性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經(jīng)公司領導簽字蓋章后方可生效。

3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。積極發(fā)展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

9)執(zhí)行公司所交付的&39;相關事宜。

四、統(tǒng)計人員職責：

1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

2)設立單獨的合同臺賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作積極性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)x元;

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)x元x50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

公司規(guī)章制度范本簡短篇4

企業(yè)零售業(yè)務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

1、設收款臺(專人收款，錢貨分開)

(l)售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”(一式三聯(lián))，第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存。

(2)顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。

(3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理)。

(4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。

(5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。

(6)收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉會計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉商品賬，4聯(lián)轉統(tǒng)計員。

(7)收款員清點貨款后，填制“()組交款單”(一式四聯(lián))簽字后雙人交會計室。

(8)商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。

(9)商品賬憑收款臺轉來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉統(tǒng)計，3聯(lián)轉柜臺。

(10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”(一式三聯(lián))，憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉交商店會計員和統(tǒng)計員。

(11)商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應的賬務處理。

(12)商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

(13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。

2、無收款臺(一手錢一手貨)

(l)顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

(2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

(3)每日營業(yè)終結前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的&39;銷售額，并與當日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉商品賬。

(4)會計室點款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員(柜臺)，第3聯(lián)轉商品賬，第4聯(lián)封簽。

(5)商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表1—3聯(lián)”。

(6)商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

(7)無法進行日清日結的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表(實物盤點)統(tǒng)計公司內每一種商品的月銷售數(shù)量。

(8)商品賬根據(jù)“舊清日結銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉會計員、統(tǒng)計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯(lián)轉統(tǒng)計，3聯(lián)轉柜臺。

(9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉程序視同銷售。

公司規(guī)章制度范本簡短篇5

1、嚴格遵守工作制度，堅守工作崗位，負責院內文件、資料的打印，復印、掃描工作。

2、熟練掌握計算機的基本技能，保證迅速、準確、及時地完成任務;努力學習業(yè)務，不斷提高操作技能，不斷提高工作效率和工作質量。

3、認真做好工作，對打印的機密文件不得泄露、外傳，經(jīng)同意應及時將底稿銷毀。

4、對各種文件、資料、表格，必須經(jīng)科室主任和主管領導或辦公室主任同意，簽字后方可打印、復印、掃描;單獨核算的科室打印2元/頁、復印0.2元/頁、掃描2元/頁，非單獨核算的科室納入辦公用品消耗，個人算入科室行為，任務完成后必須做好記帳登記，備案核對;所扣費用用來維護機器和維持器材消耗，每季度與科室結清一次。

5、保證文字質量和速度，清楚整齊美觀，一般要求每小時打2000—2500字，錯字率在0.3%以下。

6、認真做好室內各種機器的保養(yǎng)工作，愛護機器設備，對復印機、打印機、掃描儀做到定期保養(yǎng)、檢修，保證機器正常使用，做到日小掃、周大掃，經(jīng)常保持機器的衛(wèi)生，保持良好的工作環(huán)境。

7、積極完成主管領導及辦公室臨時交辦的工作任務。

8、本制度自20__年1月22日起實行。

公司規(guī)章制度范本簡短篇6

1.教師必須按規(guī)定的時間參加集體學習和各教研組織的聽課，評課，集體備課，業(yè)務講座等活動，抓好每一堂課的教學質量，做到不遲到，不早退，不無故缺席，因病，因事不能參加學習的要提前履行請假手續(xù)。

2.集體學習時，必須遵守紀律，聚精會神，作好學習記錄，學習時不干與學習無關的事，學習時間要關閉手機，不能會客。

3.例會不得遲到，早退或中途離開，會議沒有宣布散會。自行離開的視為早退處理，遲到、早退、無故曠會一次扣50元。

4.教師衣著8不能：低腰、低胸、透明、緊身、下擺喇叭超大的褲子、顏色太艷麗出挑、濃妝艷抹，女老師爆炸式發(fā)型，發(fā)色艷麗，夸張艷麗的美甲。

5.以下事項，依情節(jié)嚴重給予處罰：

（1）任何時間、場合，不講文明語言，辱罵同事和領導的。

（2）上課使用通訊工具。

（3）利用本校教材從事有償家教。

（4）向外界或朋友、同學泄露本校在教學，業(yè)務，營銷等各領域的機密。

（5）體罰，變相體罰學生，造成惡劣影響。

（6）私自盜取他人財產，機密或隱私。

（7）集體內鬧不團結，誹謗污蔑他人。

（8）上課不穿工作服，將自我情緒帶進課堂當中的。

（9）不按時填寫教學進度，教學總結。

（10）不按規(guī)定時間上交學習記錄的。

（11）制造不和諧人際關系，搞小團體的。

（12）上班時間在工作區(qū)域內嬉笑打鬧，扎堆聊天的。

公司規(guī)章制度范本簡短篇7

目的：為了保障公司設備、財產安全，規(guī)范辦公室門鎖的管理，落實鎖匙管理責任，特制定本規(guī)定。

范圍：公司全體員工。

內容：

1、公司辦公室、文件柜、辦公桌鑰匙統(tǒng)一由行政部管理登記分配，備用鑰匙由行政部統(tǒng)一管理。

2、辦公室鑰匙，由行政部登記，辦公室負責人簽字領取一把，其余均由行政部存檔備用。

3、文件柜、辦公桌鑰匙，由行政部統(tǒng)一登記，辦公桌、文件柜使用人簽字領取一把，其余均由行政部存檔備用。

4、嚴禁將鑰匙借給他人使用或另復制鑰匙，如因工作需要復制鎖匙，行政部統(tǒng)一復制;如遇特殊原因需要自行復制，到行政部領取申請單，由本部門總經(jīng)理簽字后方可自行復制。

5、個人分管鑰匙分管人必須隨身攜帶，不準任意亂放以防丟失或被無關人員使用，當有關人員需使用鑰匙時，要親自持鑰匙開門。

6、如有特殊情況需要使用備用鑰匙，必須填寫好《鎖匙借用登記表》行政部批準后，辦理相關借用與歸還手續(xù)。

7、如果鑰匙有遺失或損壞，請速報行政部，以便及時更換并記錄在《鎖匙領用/變更登記表》。

8、任何鎖頭的增加、更換、移動都必須填定《鎖匙領用/變更登記表》經(jīng)行政部批準后進行更正鎖匙或編號。

9、行政部每半年檢查一次各部門領用的鑰匙，檢查內容包括：數(shù)量、損壞、丟失、是否為復制等，并填寫相關的檢查記錄。

10、員工離職其辦公場所使用的鎖匙必須回收驗證。

11、如員工自行離職未交接相關工作及鎖匙時，行政部將與其有關的所有鎖匙重新更換并填寫完整記錄。